绩效运行监控报告
微文呈现整理的绩效运行监控报告（精选6篇），汇集精品内容供参考，请您欣赏。
绩效运行监控报告 篇1
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算管理制度落实情况
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的.实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。
二、资金执行进度情况
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。
三、资金使用规范情况
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。
四、存在的问题
对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
五、下一步改进措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。
绩效运行监控报告 篇2
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
宾阳县统计局贯彻落实党中央、自治区党委、南宁市委和宾阳县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家、自治区统计工作的法律、法规和政策，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划:监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(2)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
(3)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。
(4)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业，住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入，科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(5)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集，整理和提供有关统计数据和资料。
(6)综合整理和提供财政，金融，旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障，公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(7)对国民经济、科技进步，社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委，县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(8)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(9)依法审批(备案)各镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核，监控和评估。
(10)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和管理各镇、各部门的统计数据库网络，指导各镇统计信息化建设。
(11)协助各镇搞好统计办公室建设;协助职称主管部门组织实施全县统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织开展统计人员教育培训工作;监督管理国家、自治区、市统计局和县财政划拨的统计专项经费。
(12)领导和管理县农村社会经济调查队和县普查中心工作。
(13)承办县人民政府和上级统计业务部门交办的其他事项。
2、机构设置情况
（1）根据职责，县统计局内设4个职能股室，具体为：行政秘书股、国民经济综合股、农村和贸易股、工业能源统计股。
（2）县统计局二层单位有3个，具体单位为：宾阳县农村社会经济调查队、宾阳县普查中心、宾阳县镇级统计工作服务中心。
3、人员构成及编制现状
县统计局机关编制人数9人，实有在职人员8人，离退休人员8人，其他财政供养人员3人（其中聘用人员2人、遗属1人，村干部0人）
统计局二层单位编制总人数35人，实有在职人员23人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人（其中聘用人员0人、遗属0人，村干部0人）。其中，二层单位宾阳县农村社会经济调查队编制人数8人，实有在职人员6人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人；；二层单位宾阳县普查中心编制人数9人，实有在职人员6人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人；二层单位宾阳县镇级统计工作服务中心编制人数18人，实有在职人员11人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人。
4.资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）69.31万元，负债总额16.48万元，净资产52.82万元。其中，流动资产27.99万元，占资产总额40.39%；固定资产41.32万元，占资产总额69.61%。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
20xx年度的主要工作任务是认真做好各项定期报表统计工作，开展各项统计抽样调查，加强统计法规经常性检查，全力做好第七次全国人口普查各项工作，整理编印统计年鉴。
1.积极推进全面深化统计管理体制改革，协调配合做好局队分工调整改革工作。
2.完善国民经济核算指标调查，以抽样调查为基础，逐步规范乡镇社会经济综合统计指标体系。
3.做好第七次全国人口普查资料整理编印等工作。
4.做好城乡居民一体化住户调查登记及电子记帐工作。
5.做好粮食产量各项调查工作。
6.做好第三产业和规模以下工业经济及劳动力等各项抽样调查。
7.继续巩固县、镇两级创建新时代统计工作规范化建设示范单位成果，积极推进各镇和联网直报单位统计规范化建设。
8.做好“三新”统计工作。
9.积极开展精准扶贫、打击网络诈骗、振兴乡村建设活动，密切配合包点镇开展各项中心工作。
10.大力抓好信息化建设和名录库维护管理。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1.开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。
2.扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
3.制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。
4.推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理。继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录和四经普普查结果，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
4.认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的'绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
（五）当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算498.68万元，其中一般公共预算拨款498.68万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为496.68万元。其中基本支出398.23元，占支出总预算79.86%；项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数218.86万元，执行率43.68%。其中基本支出186.30万元，执行率46.30%；项目支出32.56万元，执行率32.42%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年我县城乡住户调查一体化共15个点，全县共抽150户为样本进行调查，每月记帐1次，全年共12次。建立城乡住户一体化住户调查体系，统一城镇居民和农村居民收入指标，统一增加发布全体居民和分城乡居民可支配收入等相关数据。我县的粮食产量抽样调查的内容主要是水稻、玉米、大豆、红薯、马铃薯等粮食作物的播种面积和产量采用抽样的方法进行测算，最终推算出全县的春收、夏收、秋收粮食及全年粮食产量。国家统计局广西调查总队按照国家统计局统一的抽样程序抽选了我县15个样本点，对水稻、玉米进行夏收、秋收产量调查，推算出全县的粮食产量。我县第三产业和规模以下工业经济发展较快，20xx年我县抽取规模以下工业400户，限额以下批零贸易业200户，限额以饮食住宿业100户，服务业300户，建筑、房地产业50户，人口抽样调查20xx人进行抽样调查。及时第三产业及规模以下经济发展状况，提高国民经济统计核算工作质量，为我区制定加快发展非公有制经济及县域经济政策提供科学依据。
20xx年是第七次全国人口普查登记及数据处理的关键年，涉及我县户籍人口106.06万人，30.46万户，16个镇，235个村委（社区），3397个村民小组和廖平、东湖、马潭三个农场。人普工作进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段，并且编制第七次全国人口普查年鉴。
综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
为把好我县普查登记数据质量控制关，第七次全国人口普查数据审核验收严格有力，20xx年我单位召开人口主要指标数据评估培训，普查登记结束后召开，对登记主要结果进行数据质量评估，指出各镇数据存在的问题，指导各镇开展后续查遗补漏工作。根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于批复广西统计信息化扩建工程二期项目要行性研究报告的函》（桂发改高技函[20xx]879号），强化信息网络安全，维护名录库正常运行，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
20xx年度，普查登记工作如期完成，进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段。各项统计调查工作、网络平台建设及名录库更新维护，全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
统计调查项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。
（三）社会满意度及可持续性影响
服务对象满意度90%，较满意。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
本部门绩效目标不存在调整情况。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为498.68万元。项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。截至20xx年6月30日，项目支出32.57万元，执行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度办公室租金及水电费项目资金20.85万元，实际支出项目资金7.44万元，执行率35.68%。
（2）20xx年度全国月度劳动力调查工作项目资金2万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（3）20xx年度城乡一体化调查工作项目资金50万元，实际支出项目资金19.07万元，执行率38.15%。
（4）20xx年度基层统计工作规范化项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（5）20xx年度粮食产量抽样调查工作项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（6）20xx年度统计“四项工程”工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.4万元，执行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”统计工作项目资金1万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（8）20xx年度各专业抽样调查工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.15万元，执行率10%。
（9）20xx年度第七次全国人口普查工作项目资金18.6万元，实际支出项目资金5.5万元，执行率29.57%。
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年度整体绩效目标有4个。目前完成阶段性的目标
（1）完成第七次全国人口普查登记工作，进入数据审核验收阶段。
（2）稳步有序推进工业、农业、服务业、投资、消费、能源等领域的常规统计调查工作。
（3）完成每个季度的基本单位名录库入库及平台更新维护。
（4）城乡一体化调查工作，150户记账户，每月按时完成记账工作。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金498.68万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：通过开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理，继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
3.差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，劳动力调查换户工作，各专业调查培训及年报等工作，集中在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
（二）绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为43.68%。但项目资金执行率较低，执行率为32.42%。
2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
3、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。
4、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
（二）改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
绩效运行监控报告 篇3
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的`问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
绩效运行监控报告 篇4
一、部门（单位）基本情况
1.职能职责
我园属全额拨款事业单位，20xx年12月我园更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校，编制人数从29人调整至39人，20xx年底实有在编职工人数36人，退休职工人数25人，聘用编外职工37人。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2.机构设置
我园设大、中、小三个年龄段13个班，共收托幼儿513名。现设有教学组、保育组、后勤组，无二级预算单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出绩效目标：资金总额992.88万元，其中公共财政拨款收入619.28万元，纳入专户管理的非税收入拨款373.6万元,基本支出890.88万元，项目支出102万元,其中市级专项资金绩效目标：教育专项支出102万元。
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算基本支出1026.17万元，其中人员经费821.34万元，包括工资福利支出725.58万元，对个人和家庭的补助支出95.76万元；日常公用经费204.83万元，主要用于学校日常运行，包括办公支出、维护维修费、培训费、三公经费、幼儿伙食费等支出。基本支出比上年增加447.41万元，增加原因主要是统计口径改变，其中非税收入主要用于弥补人员经费和公用经费不足。
（二）项目支出情况
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算项目支出66.80万元，其中苏仙园零星工程共计支出35.33万元，校园安保经费共计支出12万元，区角设施添置、更换共计支出19.47万元，项目支出比去年减少44.2万元，主要是校园文化建设项目未启动，该项目资金没有支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位20xx年度无政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位20xx年度无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位20xx年度无社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①设备采购数量
20xx年我园计划采购4批次设备，实际采购了5批次设备，设备采购数量完成率达到100%。
②幼儿伙食保障人数
20xx年我园计划幼儿伙食保障人数是490人以上，实际幼儿伙食保障人数512人，完成了年度指标值。
③资金使用完成率
20xx年我园计划资金使用完成率达到100%，实际资金使用完成率达到了90%，出现偏差的原因是文化建设项目未启动，资金未支付。
（2）质量指标
①设备安装验收合格率
20xx年我园计划设备安装验收合格率达到100%，实际设备安装验收合格率达到了100%，完成了年度指标值。
②幼儿伙食食品安全达标率
20xx年我园计划幼儿伙食食品安全达标率100%，实际达标率100%，完成了年度指标值。
③经费使用准确性
20xx年我园计划经费使用准确性100%，实际使用准去性达到95%，出现偏差的原因是保教费和幼儿伙食费下达时间不确定，用保教费支付了幼儿伙食费。
（3）时效指标
①设备购置及时率
20xx年我园计划设备购置及时率达到100%，实际也达到了100%，完成了年度指标值。
②幼儿伙食采购及时率
20xx年我园计划幼儿伙食采购及时率达到100%，实际也达到了100%，完成了年度指标值。
③资金使用及时率
20xx年我园计划资金使用及时率达到100%，实际达到95%，出现偏差的`原因是保教费纳入预算管理，拨付需要先上交报告再批复。
（4）成本指标
20xx年我园计划预算成本控制情况是控制在992.88万元以下，实际指标值1092.97万元，出现偏差的原因是单位资金上年结余使用完。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
通过20xx年合理使用园内资金，使我园完善了教育教学条件，保障了幼儿和教师的安全，提升了我园学前教育办学条件。
（2）可持续影响
通过20xx年我园整体项目的实施，使我园建立了学前教育发展长效机制。
3.满意度指标完成情况分析
经发放调查问卷，通过调查问卷统计统计，我园教师满意度为98%，家长满意度为98%，都完成了年度指标值。
七、存在的问题及原因分析
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出未偏离绩效目标。
八、下一步改进措施
我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况
无
绩效运行监控报告 篇5
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：
部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；
公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。
（二）绩效目标下达情况
1.部门预算项目：
（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。
（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。
（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。
（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。
（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。
（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。
（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。
（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。
（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。
（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。
（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。
（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。
（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。
2、公共项目
（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。
（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。
（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力
（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;
（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。
（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。
（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。
（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。
（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。
（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。
（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》
（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。
（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。
（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的.5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。
（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。
（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。
（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;
（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。
（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。
（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设
（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。
预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。
绩效运行监控报告 篇6
根据《湖南省财政厅关于做好20xx年省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，我厅组织开展了20xx年住房城乡建设引导资金项目支出1-7月绩效运行监控。现将有关情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）、浅层地热能示范（切块）。
（二）绩效目标下达情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(DBJ43/T353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的'名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是CIM平台试点工作实现试点地区CIM基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。
7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。
9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。
二、绩效运行监控工作开展情况
我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水BOD浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目。CIM平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。
7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。
9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。
四、存在问题及其原因
（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。
（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。
五、有关建议及工作措施
（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。
（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。