事前项目绩效评估报告
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事前项目绩效评估报告 篇1
县民政局根据《关于做好20xx年度省级民生工程绩效评价自评工作的通知》文件要求，对养老服务和智慧养老建设工作进行自评。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
根据20xx年的民生工程运行方案（蚌民生办〔20xx〕3号）、民生工程资金办法（蚌民生办〔20xx〕4号）和五河县民生工程目标任务分解要求，县民政局规范操作流程、明确工作内容，通过项目实施，社会效益明显，群众获得感较强。
二、绩效综合评价
（一）项目决策方面
1.规划编制与审批。我县已将养老体系建设纳入国民经济和社会发展“十三五”规划，为进一步推进社会养老体系建设，20xx年，市政府出台了《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市构建多层次养老服务体系（20xx－20xx年）行动计划的通知》、《蚌埠市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》等贯彻落实文件。依据市20xx年此项民生工程实施办法，我县及时印发了《五河县居家和社区养老服务改革试点实施方案》等文件，同时，市民政、财政等部门针对20xx年三级养老服务中心建设、规范高龄津贴审批发放、加强农村养老服务体系建设、养老智慧化建设等工作专门制定工作方案；制定的相关文件均报各级政府、省民政厅批准备案；相关文件均符合国家、省、市相关法律法规和政策文件的要求，我县根据文件精神，切实落实到实处。
2.联席会议机制建立与执行。为进一步推动民生工程的实施效果，县民政局专门建立了民生工程工作小组，召开民生工程协调推进会议，并根据工作进展情况适时组织召开工作调度推进会，协调解决和部署推动社会养老服务体系和养老智慧化建设。
3.绩效目标合理性。依据省民生工程实施办法和绩效评价办法和市民生工程考核办法，我县及时设定社会养老服务体系和养老智慧化年度绩效目标，绩效目标设定贴近实际，符合相关要求，我县认真贯彻执行文件精神。
4.绩效目标明确性。设定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标；并做到了细化、量化、可衡量。
5.预算编制科学性。预算编制经过局内部会议讨论、县财政审核，经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
6.资金分配合理性。预算资金分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。
（二）项目投入方面
7.资金到位率。对养老服务和智慧养老建设下发的资金均能及时拨付给各乡镇养老福利机构及享受各种津贴的老人，资金到位率100%。
8.预算执行率。能按照相关资金时限要求，将养老服务和智慧养老建设相关经费及时拨付至相关项目单位。
9.资金使用合规性。我县社会化养老服务体系和养老智慧化建设项目资金已实行了专账核算，并做到专款专用，并及时纳入年初预算管理；高龄、居家养老津贴资金发放全部按月打卡发放；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规，不存在弄虚作假，虚报冒领，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。
10.公开公示制管理。我县能及时对社会养老服务体系和养老智慧化建设资金筹集和使用情况，通过政府的网站及时向社会公布。
11.实施管理合规性。我县享受社会养老服务体系和养老智慧化建设项目的各类补助对象、申报材料和补助标准100%符合标准。
12.信息平台管理。我县认真填报市局建立的社会养老服务设施、机构基础数据库（全国养老机构业务管理系统、市养老综合信息管理智慧化服务平台、全市养老机构台账三种形式）；对社会力量新增床位基本能及时、准确地进行动态管理。
13.服务市场监管。我县已建立健全养老服务准入、退出、监管制度，及时查处侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故；对所有政府补助的服务项目和补助对象都能及时进行服务质量和养老需求评估，确保项目实施质量符合要求。
14.政府购买服务。在社会养老服务体系和养老智慧化建设经费项目组织实施过程中，存在通过政府购买服务的方式为特殊困难老人提供实体援助服务，在养老服务体系建设中发挥作用。
15.资料报送情况。我县能按照市民政局和县民生办相关工作要求，能真实、及时、准确、完整地报送社会养老服务体系建设相关情况。
（三）项目产出方面
16.高龄津贴发放覆盖率。20xx年共发放高龄津贴731.733万元、惠及18468名高龄老人，实现了80周岁以上老年人全覆盖，达到100%覆盖的目标要求。
17.低收入老年人养老服务补贴覆盖率。20xx年共发放低收入老年人养老服务补贴,639.82万元，惠及5578人。
18.城市社区养老服务设施配建。我县城市社区养老服务设施配建面积共5400平方米，平均每百户配建养老服务设施面积15平方米，配建率100%。
19.三级养老服务中心（站）建设情况。截至20xx年7月份，我县已建成14个乡镇养老服务中心（站）、18个社区养老服务中心（站）、46个村级养老服务中心（站），建成县-乡（镇）-村三级养老服务中心，实现全覆盖。
20.养老机构护理型床位比。截至20xx年12月底，全县养老机构总床位数3347张，其中护理型床位1263张，占比37.73%。
21.社会办养老机构补贴兑现情况。20xx年，符合规定的.三家民营养老机构日常运营补贴共计50.69万元，已拨付完成。
22.智慧养老试点建设情况。20xx年在龙河社区的淮畔明珠小区建成五河县智慧医疗养老信息服务中心，已成功被评为省级第二批智慧养老示范项目（社区居家）。
23.特困供养服务机构星级评定情况。20xx年9月份，县民政局委托第三方机构对全县14家特困供养服务机构开展评估工作，经过最终复核，确认朱顶镇敬老院、城关镇敬老院和五河县特困人员养护院评为三星级养老机构，已将结果公示并上报给市局。
24.农村养老服务建设情况。大力推进农村幸福院建设，打造出大新镇沟北村幸福院互助点；同时通过政府购买服务，委托向阳花社会服务工作社开展关爱农村老人专项活动，全面建立农村老年人联系人登记、农村老年人赡养协议签订、农村特殊困难老年人探视走访三项制度。
25.其他效益。我县通过实施社会养老服务体系和养老智慧化建设民生工程，明显改善了贫困老年人生活状况，生活质量提到明显提高；三级中心建成后均能正常运营，满足了老年人的社区和居家养老服务需求；通过开展社区养老服务活动及相关民政民生工程宣传活动，有效弘扬了敬老、养老、助老优良传统。
26.可持续影响。我县社会养老服务体系和养老智慧化建设建设项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持；社会养老服务机构管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好；市、县两级均将相关配套资金纳入年度财政预算；年度内未出现过影响养老事业发展的不良事件。
（五）绩效评价结论
五河县20xx年社会养老服务体系和养老智慧化建设项目绩效评价自评为优秀。
三、存在问题及改进方案
社会力量运营的养老机构较少，养老机构入住率较低。我们将进一步从政策、土地、资金、宣传等方面推动公办养老机构改革，以较高水平的服务质量吸引更多老人入住养老机构。
四、下一步工作安排
1、持续不断地抓好“养老院服务质量建设”专项行动。将养老服务质量建设作为常态化工作对待，狠抓落实，扎实开展各项工作。强化管护人员服务意识，切实增强对五保老人感情，树立牢固的为老服务理念，开展谈心活动，化解存在的矛盾，融洽管理人员和入住老人关系，建立和谐敬老院。
2、强化精品意识，建设高标准敬老院。按照《安徽省特困人员供养机构管理工作细则》和《安徽省特困人员供养机构安全工作规范》（皖民办字〔20xx〕189号）、《养老机构管理办法》等文件，规范运营管理，开展服务评估，改善居住环境，加强功能建设，加强精品意识，全县所有敬老院都要按照标准化、规范化要求，提升一个层次，以便更好得服务辖区内老人。
事前项目绩效评估报告 篇2
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，按照《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》（湘财绩〔20xx〕4号）文件精神，衡南县民政局局绩效评价工作组于20xx年1月1日至20xx年12月31日对衡南县民政局20xx年度敬老院运转经费项目进行绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、资金到位、项目管理、财务管理、项目产出、项目效果等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
20xx年度衡南县共有24所乡镇敬老院，现有128名在职工作人员，集中供养五保对象约970人。敬老院和五保之家的主要职能是为集中供养的特困人员提供养护，敬老院工作人员的职能是管理敬老院，为敬老院的特困人员照料服务。
项目必要性和可行性论证结论：项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险，保障敬老院办公、运行及维护的支出。工资福利及基本保险的投入能够让工作人员安心工作，增强工作的积极性和主动性，提高业务素质，改善服务态度；办公、运行及维护费用的投入可以维持敬老院的正常运转，保持敬老院固定资产的正常使用。如果没有该项资金，全县敬老院工作就会停止运转，特困对象失去保障；该项资金不足，就会影响敬老院的管理服务质量。为切实提高服务管理水平，推动乡镇敬老院长足发展，应该设立财政专项资金予以保障。
项目的绩效总目标：通过对敬老院工作人员工资及运行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服务质量，推动敬老院的持续健康发展，从而维护社会和谐稳定。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）项目安排
20xx年度县政府通过预算安排敬老院运转项目资金共162万元。资金由县财政拨付到县民政局账户，民政局按照每所敬老院6-8万元的标准及时足额拨付到乡镇敬老院。
（二）基本支出
经过对敬老院支出账目的'核查统计，20xx年24所敬老院及实际支出210万元，用于各乡镇发放敬老院工作人员工资及敬老院厨改、扩建等项目。
（三）结余（亏损）
经查实，项目资金不足，由于敬老院工作人员的增加，运转资金不足，保障基本运转还缺48万元，敬老院工作人员工资不足部分、敬老院水电费及办公费等支出从其他资金中列支。敬老院工作受到一定的影响。
按照项目单位财务相关的原始凭证、费用单据，资金使用基本符合财政拨款和预算使用的标准，
三、项目的制度建设和各项法律法规制度的执行情况
民政局制定了《敬老院管理细则》、专项管理制度和专项资金管理制度，对敬老院资金运行进行了管理。基本能按相关规定、制度执行。
四、项目的产出成果及效益情况分析
通过对各乡镇按照敬老院工作人员工资及运转经费的投入，24所敬老院运行基本稳定，设备设施运行良好，工作人员比较稳定，供养人员入住率达到90%，有1所敬老院达到国家优秀，有3所取得省“三星级”称号，其他敬老院基本符合市“二星级”标准。我县率先在全省开展特困集中供养护理区建设，全县陆续建设了三塘、谭子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、铁丝塘敬老院等6个护理区，能够按照国家要求，为失能、半失能的特困人员提供高质量的、专业的护理服务。
项目管理上：敬老院工作逐渐开展，管理日趋完善。组织机构健全，人员配置到位，工作职责明确。增强管护工作的积极性和主动性，从业务素质、服务态度及工作效果等方面，切实提高，特困人员的生活和护理基本得到保障，为推动县农村敬老院建设管理取得实质成果。
五、存在的问题
1、主要存在经费不足的问题。通过翻阅凭证及相关账目，发现专项资金不足。敬老院工作人员的工资没有按照国家规定标准发放，工作人员“三险一金”的基本保障未落实，尤其是养老保险没有得到落实，已引发敬老院工作人员几次到县委、县政府上访，敬老院难以招聘护理人员，不能保障护理的需要；运转资金不足，导致有些敬老院消防设施不合格、房屋不能及时修缮，厨房设施不完善食品安全工作开展困难。
六、相关建议
针对存在专项资金不足的问题，我们建议：按照预算管理规定，及时向县政府的财政申请，争取将敬老院运转经费足额列入财政预算。敬老院专项资金按项目名称、资金用途进行核算，准确反映各类专项资金的拨入、支出以及结余情况。
事前项目绩效评估报告 篇3
青岛市崂山区教育和体育局对20xx年度学前教育发展资金项目进行部门绩效评价工作。对其提供的项目资料、财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责。
一、绩效目标设置情况
20xx年我区计划补助普惠性民办幼儿园44处，其中普通普惠性民办幼儿园22处，按照3600元/生/年的补助标准，预算补助资金1188万元；新型普惠性民办幼儿园22处，按照11000元/生/年的补助标准，预算补助资金5390万元，普惠性民办幼儿园补助资金共计预算6578万元。学前公用经费1425万元，农村幼儿教师工资2113万元，总计10116万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金到位和执行情况分析。
20xx年普惠性民办幼儿园补助资金拨付及时。为缓解疫情造成的.幼儿园经费困难，第一、二季度资金都提前下达，对新认定的普惠性民办园即认即补。由于新型普惠性民办幼儿园认定受居住区配套幼儿园整治工作限制，必须与整治工作保持同步，因此，20xx年有17处新型普惠性民办幼儿园进行了补助，另有5处受不可控因素影响，尚不具备认定及补助条件，造成预算资金未能全部拨付。学前公用经费1425万元，实际拨付1373.4万元。农村幼儿教师工资2113万元已足额拨付。
2.资金管理情况分析。
严格普惠补助资金拨付、申请制度。区财政局将各街道办事处所属的普惠性民办幼儿园的普惠补助经费等均按时拨付到各街道，各街道办事处根据辖区内普惠性民办幼儿园的实际情况将普惠补助经费等拨付至街道教育中心，由街道教育中心将普惠补助经费等拨付至普惠性民办幼儿园，专款专用。普惠补助经费等主要用于改善办园条件、教师培训、提高教职工待遇、租赁园舍等，不得用于清偿债务、回报举办者、赞助投资、支付捐款和罚款等其他用途。
资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过本项目实施，大幅扩增普惠幼儿园学位，确保普惠性民办幼儿园持续实行普惠收费标准，降收费不降质量。普惠补助资金注入，使普惠性民办幼儿园师资队伍稳定，办园条件不断改善，群众满意度不断提高。
（三）具体绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：拨付生均经费的学前教育人数为9156人，完成率96.38%。以补助资金惠及的普惠学位数为考量指标，计划惠及普惠学位数4400个，实际普及学位数6208个，完成率100%。
（2）质量指标：以普惠性民办幼儿园合格率和达标率为考量指标，合格率指资金惠及的幼儿园是否符合普惠性民办幼儿园资格，计划指标100%，实际完成100%，达标率指普惠性民办幼儿园在全区民办幼儿园中占比，计划指标61%，实际完成85%，完成率100%。
（3）时效指标：以普惠资金拨付是否及时为考量指标，资金实际拨付及时，普通普惠补助资金下半年一次性拨付，新型普惠补助资金一年分两次拨付，20xx年为解决幼园疫情停课导致的经费运转困难，前两个季度的补助资金均提前下达。
（4）成本指标：学前教育生均经费标准为1500元/生/年。以生均定额补助标准为考量指标，普通普惠性民办幼儿园生均定额补助标准为3600元/生/年，按照评定标准每年分为A-E五个等级予以补助，该标准为C级，20xx年实际评定等级均在C级以上；新型普惠性民办幼儿园补助标准为11000元/生/年，按照标准分为A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）两个等级予以补助，17处新型普惠性民办幼儿园中仅1处未达到A等级。补助标准均达标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。无。
（2）社会效益。以幼儿园普惠达标率为考量指标，即公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿占比，计划指标不低于82%，实际达到指标为96%。
（3）生态效益。无。
（4）可持续影响。无。
3.满意度指标完成情况分析。
学前教育发展资金项目支出获得普惠性幼儿园和学生家长的一致好评，整体满意度不低于95%。
根据评价指标体系和评价标准，从投入、过程、产出和效果四个方面分四级指标评价绩效目标的实现程度。评价结论：根据20xx年度学前教育发展资金支出绩效评价体系打分结果，该项目综合得分为95分，总体评价等级为“优”。明细见下表:
略
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
普惠性民办幼儿园补助经费属于学前教育发展资金项目，预算6578万元，实际执行3713.69万元，执行率56.5%。主要原因如下：
1.我区居住区配套幼儿园整治工作必须通过新型普惠性民办幼儿园认定的形式完成，即整治一处、认定一处、补助一处，新型普惠性民办幼儿园补助资金拨付视整治完成情况而定。
2.为确保小区配套幼儿园整治任务顺利完成，年初预算必须给予足够资金保障，按全部完成整治、全年度全学位资金保障进行预算，实际资金执行情况存在整治进度等不可控因素，完成幼儿园整治的时间不确定、补助月份不确定、在园幼儿数不确定等，且20xx年12月份部分幼儿园才完成整治，致部分补助资金滞留。
下一步，小区配套幼儿园整治任基本完成，普惠性民办幼儿园大部分将全年度拨付补助资金，同时对新开办小区配套幼儿园及时认定、及时拨付经费，确保预算资金执行到位。
四、绩效自评结果拟应用
通过绩效自评，普惠性民办幼儿园补助资金项目完成情况较好，充分体现了教育的公共服务价值。扶持发展的普惠性民办幼儿园实现了降收费不降质量，群众满意度高，项目资金安排十分必要，20xx年将进一步提高项目资金执行率。
五、其他需要说明的问题
1.普惠性民办幼儿园补助资金安排十分必要，全部用于扶持转型后幼儿园发展，确保幼儿园降收费不降质量。
2.普惠性民办幼儿园补助资金申报审核严格，等级评定、人数核查、资金使用都经过严格核查监督，发现问题监督整改，确保幼儿园在无违规行为前提下拨付使用补助资金。
事前项目绩效评估报告 篇4
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我中心根据《益阳市赫山区财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔20xx〕1号）的部署，认真组织进行了20xx年度预算绩效自评工作，现将我处整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
赫山区环境卫生服务中心是赫山区城市管理和行政执法局下属事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道垃圾清扫、清运，洒水降尘和机械化清洗，单位、门店有偿服务收费，运输渣土还洁，台站、公共厕所等环卫基础设施新建改建管理维护及11个乡镇中转站垃圾清运等任务。服务面积约967万平方米，日产垃圾480吨左右。
20xx年决算情况说明：
1、收入的相关说明
20xx年区财政拨款3169.46万元，上级补助收入2423.23万元，事业收入954.01万元，其他收入0.32万元，共计6547.02万元。
2、支出的相关说明
20xx年支出总额为8011.24万元
（1）人员经费1329.32万元，其中：基本工资258.88万元，绩效工资385.75万元，伙食补助7.7万元，津贴补贴11.54万元，社会养老保险179.82万元，职业年金89.79万元，医保159.25万，其他社会保障缴费9.12万元，住房公积金189.66万元，其他工资福利支出37.80万元。
（2）日常公用经费5195.38万元，其中：办公费5.77万元，印刷费2.01万元，咨询费1.1万元，水费5.53万元，电费37.42万元(含垃圾台站），邮电费0.28万元，差旅费0.17万元，维护费260.96万元，租赁费2.8万元，培训费0.49万元，专用材料费 17.72万元，专用燃料费455万元，劳务费4036.31万元，委托业务费151.61万元，工会经费0.25万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用162.61万元（含车辆保险费），税金及附加31.93万元，其他商品和服务支出23.42万元。
（3）对个人和家庭的补助206.13万元，其中：抚恤金75万元，生活补助56万元，医疗费5.2万元，奖励金21.14万元，其他对个人和家庭的补助支出48.79万元。
（4）其他资本性支出1280.42万元，其中：办公设备购置11.7万元，专用设备购置563.29万，大型修缮0万元，其他交通工具购置705.43万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：益阳市赫山区环境卫生服务中心20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出3317.69万元，其中:
人员经费1327.78万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1988.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（二）项目支出情况：益阳市赫山区环境卫生服务中心20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出1847.8万元，包括市场化公司劳务费支出1280.03万元，资本性支出中交通工具购置支出567.77万元，
三、政府性基金预算支出情况
20xx年本单位无政府性基金支出
四、整体支出绩效情况
（一）整体支出绩效目标
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的.管理，制定了《益阳市赫山区环卫中心财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。20xx年度在接待工作中节约开支从严把关。
绩效目标1：①主次干道、背街小巷清扫保洁，渣土运输污染还洁，道路清洗能够按照市区二级考核细则及合同管理要求，卫生质量达标。②城区台站、单位庭院、纯居民区围点、基建装修装饰垃圾能够按照市、区两级考核细则，日产日清、清运率达100%。③环卫基础设施建设如台站、公厕、果皮箱等按照市区两级年度计划要求，组织建设并按期竣工投入使用，台站、公共厕所等维修、维护能快捷及时，确保正常使用。
绩效目标2：环卫工作人员工资绩效能够向上级申报争取，尽力落实。
绩效目标3：严格控制非生产性开支，认真落实各项财务财经制度，按照年初计划落实。
部门整体支出情况分析：从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目支出都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（二）绩效评价工作情况
1.绩效评价目的。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
2.绩效评价的主要过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全处成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）主要绩效及评价结论
20xx年，赫山区环境卫生服务中心在区委、区政府及上级主管局的正确领导下，结合环卫工作实际，围绕单位增收降耗、搞好优质服务方面下功夫,圆满完成上级交办的各项工作任务。
指标1：数量，城区主次干道清扫保洁服务面积966.4万平方米，包括背街小巷清扫、银城大道。城区34个（5个社会化管理）站厕合一垃圾中转站垃圾清运处理，企事业单位、纯居民区围点清运近1000个，11个乡镇16个垃圾中转站垃圾清运处理，日清运480吨。城区37个独立公共厕所日常维护管理近1532个果皮箱清掏抹洗维护管理。
指标2：质量，能够认真履行职责，服务水平标准较高，效果较好。
指标3：时效，能够按照合同管理要求及时服务，效率较高。
指标4：经济效益，投入参照20xx省颁环卫作业费用定额标准。（按0.6－0.8系数）执行，能够较好的实现预期效果、投入与产出相匹配。
指标5：社会效益，能够为广大市民提供一个舒适干净的工作生活环境，社会效益好。
指标6：社会公众满意度，社会公众（服务对象）满意程度测评达到98%以上，对环卫工作提供的优质服务，问题处理快捷及时充分理解支持配合，人居幸福指数不断提高。
（四）存在的主要问题
由于计划预算经费拨付不及时，导致支出业务集中或延误，影响工作正常运转。
（五）有关建议
按照服务中心实际作业情况足额核定工作经费，确保及时拔付，不影响日常工作的正常开展。
（六）改进措施和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。
事前项目绩效评估报告 篇5
一、评估对象基本情况
（一）项目（政策）立项背景
为了更好地推进全县城乡人居环境整治工作，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。按照县委、县政府“农村人居环境整治提升五年行动”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施文水县城乡环卫一体化（乡村）市场化运营项目。
（二）项目（政策）主要内容
该项目位于山西省吕梁市文水县。
本项目共涉及：
（1）141个行政村（乡村）
凤城镇9个村（南峪口村、宜儿村、方元村、武午村、大城南村、东旧村、旧城庄村、西旧村、里洪村)；
开栅镇8个村（开栅村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家庄村、樊家庄村、文倚村、武陵村)；
胡兰镇22个村（伯鱼村、赵村、保贤村、城子村、胡兰村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保贤庄村、东堡村、北贤村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、门世村、段城村、贯家堡村、水寨村、云周村)；
南安镇19个村（南安村、北安庄村、东北安村、西北安村、榆林村、北胡村、谢家寨村、孟家庄村、北白村、小南安村、南白村、西韩村、西南社村、杨乐堡村、高车村、东郭村、闫家堡村、西社村、蔚家堡村)；
孝义镇12个村（孝义村、乐村、北夏祠村、东夏祠村、西夏祠村、马东村、马村、上贤村、北武渡村、南武渡村、平陶村、桥头村)；
下曲镇18个村（寄谷庄村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲庄村、朱家堡村、徐家镇村、北齐村、南齐村、忠义村、南辛店村、下曲村、南贤村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永乐村)；
南庄镇10个村（南庄村、信贤村、麻家堡村、韩弓村、温云村、温云营村、横沟村、吴村、洪义村、汾曲村)；
西城乡7个村（西城村、东城村、杭城村、武良村、东石候村、新立村、新庄村)；
南武乡9个村（东庄村、西庄村、南武村、南明阳村、西明阳村、北明阳村、麻家寨村、武家寨村、杨家寨村)；
北张乡10个村（北张村、南张村、东宜亭村、西宜亭村、上河头村、武村、北武涝村、南武满村、苏家堡村、郑家庄村)；
西槽头乡7个村（西槽头村、百金堡村、裴会村、王家社村、闫家社村、狄家社村、尹家社村)；
马西乡7个村（马西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；
苍儿会3个村（上王家社村、崖底村、苍儿会村)。
（2）道路：
国、省、县、乡道总长度约547公里（国道70公里、省道60公里、县道136公里、乡道197公里）。其中，道路两侧有建筑物只需对路面进行清扫的路段369公里（国道56公里、省道48公里、县道68公里、乡道197公里），道路两侧无建筑物，除进行路面清扫保洁，还需对道路两侧30米范围内垃圾进行清理捡拾的路段178公里（国道14公里、省道12公里、县道68公里、乡道84公里）。有建筑、无建筑路段里程以交通局、公路段实际测量为准。
(3)河道：
河道总长度约250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窑河26公里、饮马河11公里、龙泉沟10公里、三道川39公里、章多沟11公里、狗狼沟7公里、乐村涧河23公里、头道川13公里、二道川22公里、桑条沟7公里、崖底河10公里、红沙沟6公里）。河道里程以水利局实际测量数为准。
（三）项目（政策）绩效目标：
1、总体绩效目标：
建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，构建大环卫格局，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。
2、年度绩效目标：
按照现行标准和规范，建立覆盖全县农村的生活垃圾“分类收集-清运压缩-转运处理”体系，以及“国道”、“省道”、“县道”、“乡道”、“河道”的一体化清扫保洁体系。
（1）、农村生活垃圾及时收集、清运，包括合理布置垃圾桶，“全封闭”收集和清运。垃圾桶确保每天最少清运一次，周期性清运。
（2）、国、省、县、乡道路清理，包括对商铺、村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁和相应区域内生活垃圾清运；对道路沿线无建筑物路段两侧生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可视范围内的有色垃圾进行清理捡拾。做到垃圾不落地，并按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面净，路沿石净、雨水口净、树穴净、花坛净、路边沟净、辅道清洁、无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物，路沿石整洁。
（3）、河道清理，包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾，出现垃圾应及时清理，确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。
（4）、中转站的日常运营和维护管理，做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。
（5）、与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。
（四）项目（政策）绩效指标：
1、产出指标
（1）数量指标：
村庄141个行政村（凤城镇9个村、胡兰镇22个村、南安镇19个村、孝义镇12个村、下曲镇18个村、南庄镇10个村、南武乡9个村 、西槽头乡7个村、马西乡7个村、苍儿会3个村）；
国、省、县、乡道，总长度约547公里；
河道总长度约250公里。
（2）质量指标：
验收合格率：100%，全部完成。
（3）时效指标：本项目服务期限为3年。
（4）成本指标：
a、成本控制：以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限。
b、成本费用：费用合理。
2、效益指标：
（1）社会效益指标
村容村貌：确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生。
（2）生态效益指标
乡村生态环境：改善城乡生态环境，提高居民生活质量。
（3）可持续影响指标
改善人居环境：切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境。
3、满意度指标：
服务对象满意度指标：村民满意度≧90%
（五）项目（政策）资金构成
城乡（乡村）环卫一体化运营经费列入财政预算。县财政应加大资金投入，建立经费保障机制，确保城乡环卫一体化工作顺利开展。
二、事前绩效评估工作开展情况
（一）评估目的及对象
评估的目的及对象为评价文水县城乡（乡村）环卫一体化项目的事前绩效产出指标、效益指标和社会满意度指标。
（二）评估思路及方式方法
成立了评价工作组，建立了设计评价指标体系和拟定评价实施方案，在具体实施评价前开展了项目前期调研和协调沟通等工作。
采取先预算部门组织实施的事前评估，后财政部门组织实施的'事前评估，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。
（三）评估工作程序
1、组建专家组，事前评估可组织专家参与，专家组包括业务专家、管理专家和财务专家等。
2、收集审核资料，事先评估工作组收集相关资料，对申报项目组报送的资料进行审核整理，事前评估工作组应通过咨询专业人员查阅资料，问卷调查，电话采访，集中访谈等方式多渠道获取相关信息。
3、进行现场调研，实地勘测核实，了解评估对象的具体内容，申报理由和具体做法依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报项目组对有关问题的解释和答复。
4、开展正式评估。事前评估工作组在充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成专家组意见。
三、综合评估情况与评估结论
（一）立项必要性/政策设立必要性
按照县委、县政府“农村人居环境整治提升五年行动”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。
（二）投入经济性/政策保障充分性
本项目依据相关规范进行经济评价。项目实施后，确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。
（三）绩效目标合理性/政策目标合理性
本项目为文水县城乡（乡村）环卫一体化，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。解决农村发展的瓶颈，解决农村生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。
（四）实施方案可行性/政策实施可持续性
按照“政府主导、市场运作、管干分离”的市场化运作模式，立足现状，着眼长远。建立完善的环卫队伍，明确厘清保洁范围，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。
（五）筹资合规性/政策资金合规性
资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。
本项目运营期限为3年，从20xx年到20xx年，每年项目资金估算为2400万元。
本项目资金全部由文水县人民政府自筹。
（六）总体结论
本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高全县城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。
四、评估的相关建议
加强组织领导，加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。
五、其他需要说明的问题
无
六、评估人员签字
事前项目绩效评估报告 篇6
为切实加强耕地保护和用途管制，增强粮食综合生产能力，未定发展粮食生产，省厅下达了开展耕地“非农化”“非粮化”摸底调查工作任务，为完成省厅下达任务，经公开招标确定了广东华远国土工程有限公司进行我区耕地“非农化”“非粮化”摸底调查工作。现将评价结果汇报如下：
一、项目实施情况
（一）项目实施情况
该项工作调查的耕地以20xx年土地变更调查数据库为基础，结合第三次国土调查确定的耕地及建设用地农转用审批等情况。充分运用遥感信息等技术手段，利用“三调”、农村乱占耕地建房问题专项整治等工作成，减少重复工作，做到应查尽查、不留死角盲区，确保数据的真实准确性并最终取得省自然资源厅和省农业农村厅验收通过。
（二）项目资金管理及使用情况
此项工作为省厅临时下达，年初并未申请预算，因摸底调查矢量数据的优化调整以及内业资料的搜集整理工作，包括航拍图、现状图、区位图等图纸的制作等技术需要，用区财政预算局年初下达的.生态修复专项规划资金调剂用于此项工作，向广东华远国土工程有限公司共计支付20万元。
（三）项目执行情况及项目实施取得的成效
目前成果已提交至宁波市自然资源和规划局及浙江省自然资源厅、省农业农村厅，该项目已完成并经省自然资源厅和省农业农村厅验收合格。本次摸底调查工作顺利完成了省自然资源厅下达的任务，为我区“恢复地类”整治项目提供了数据保障，也为我区耕地保护工作提供了便利。
二、项目实施中遇到的困难
为保证规划的现势性、科学性，需要及时更新、维护数据成果的完整性，加强数据库成果管理来指导镇（街道）及时了解和落实整改，需高效满足国土资源管理要求精度、实效的“非农化”“非粮化”数据服务。因此后续还需按要求及时更新维护矢量数据与文档数据等。为有效解决“非农化”“非粮化”等问题，之后还需要全面了解掌握核实整改工作的具体措施和技术问题，及时研究解决后续有关问题。