工作方案

微文呈现整理的工作方案（精选4篇），汇集精品内容供参考，请您欣赏。

工作方案 篇1

一、制造业发展的现状及比较优势

先后被列为全国老工业基地技术改造试点城市、全国制造业信息化示范工程试点城市、全国技术创新试点城市。近年来，是西北重要的工业城市、全国老工业基地之一。市认真贯彻落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《省振兴装备制造业行动计划》紧紧抓住国家建设经济区的历史机遇，大力实施工业强市战略，调整产业结构，整合优势资源，推动技术进步，逐步形成了以机械制造、电工电器、电子信息、食品医药、建筑材料、能源化工等为主的制造业体系。截至年底，全市规模以上制造企业有166户，实现工业增加值27.67亿元，主营业务收入45.11亿元，利税3.86亿元，分别占全市规模以上企业的97.6%50.5%59.6%80.3%

市制造业发展具有四个方面的比较优势：

一）具有一定的行业优势。市是省两个装备制造业基地之一和全国电器基地之一。数控机床、风动工具、锻压机床在全省乃至全国具有明显优势；电子信息产业方面，封装测试的能力和水平均居全国前列；电工电器方面，石油钻机电控装置、中高压开关领域位于国内同行业前列。

二）具有一定的技术优势。市现已建成省级以上企业技术中心和工程技术研究中心25家。技术中心的建设水平和数量均居全省市州首位。有高新技术企业33户，省级以上“创新型企业”11户，其中国家级“创新型企业”2户、国家级“创新型试点企业”3户。有25项新产品达到国际先进及以上水平。长城电器试验研究所是西北唯一的国家级工业高低压电器检测中心。

三）具有一定的产品优势。出口50多个国家和地区。国成功发射的神舟”飞船、卫星等空间高端技术领域，市高低压电器、集成电路、电子元器件、数控机床、风动工具、滚子轴承、通讯电缆、精密数控机床、智能开关、工业控制电器、凿岩工具、试验机等60余种产品。均有我市企业提供的集成电路和电子器件产品。十五”期间，每年开发省、市级新产品100余项，新产品产值率达到40%以上。

四）具有一定的品牌优势。市有中国名牌产品1件、省名牌产品39件，有工业类著名商标45件，其中中国驰名商标9件，省唯一的国家商标战略实施示范城市，培育壮大了星火”机床、长城”电器、永红”集成电路、海林”轴承、燎原”凿岩机、213接触器等一批装备制造业品牌产品。

二、推进先进制造业与地区融合发展的措施

一）加强区域协作。积极融入经济区先进制造业发展。主动加强与地区的交流与合作，加大与经济区城市间先进制造业的对接力度，积极吸引经济区内企业参与我市企业改革重组，参股、控股现有企业，力争尽快形成一批集中度大、关联度强、集约化水平高的产业群，增强我市制造业的整体实力和配套能力，使我市先进制造企业在经济区内的配套率达到70%以上。坚持“引大引强、强强联合、强弱互补、互利共赢”思路，积极推进我市企业与西电集团、有色集团、陕汽集团、电子信息集团、电力集团、西飞集团、中化集团、酒钢公司、通号集团、兵器工业集团及工信部行业管理企业集团项目合作。依托兰洽会、西洽会、西交会、伏羲文化旅游节等重大节会提供的平台，推动经济区内重点企业、基地及园区之间的交流与合作，提升经济区先进制造业整体发展水平。

二）加大资源集约。着力打造优势产业集群。按照“融合、独立、辐射、发展”总体要求，全力推进我市先进制造业与地区融合发展的同时，立足老工业基地优势，采取 大企业引领、大项目支撑、集群化推进、园区化承载”产业发展模式，围绕核心骨干企业，以知名品牌为纽带

，优化整合区域内装备制造企业，实现产业集群式快速发展。加快国家级经济开发区建设步伐，着力抓好星火机床工业园、华天电子科技产业园、长城电工电工电器产业园和县区工业园区建设，打造园区功能品牌，不断夯实先进制造业发展基础。进一步优化产业区域布局，引导企业和项目向工业园区集聚，促进产业集中集约发展，整合和合理配置现有资源，提高制造业的配套协作能力和关联度，延伸产业链，提升产业优势。积极推进经济区内资源集聚集约，做大做强数控机床、电工电器、新一代信息技术、新材料、食品医药、能源装备及新型化工六大特色产业集群，努力形成经济区先进制造业分工合理、相互推动、协调共进的发展格局。

三）坚持自主创新。不断增强先进制造业核心竞争能力。着力推进先进制造业发展，积极争取国家各项扶持政策，加大对先进制造企业的扶持力度，建立健全品牌保护机制和激励机制，有计划、有重点、有目的地做好名优产品的培育发展，引导和支持企业创建自主品牌，集中力量培育、扶持、发展一批拥有核心技术和自主知识产权的知名商标和品牌产品，力争在核心技术和高端产品开发上取得突破，不断提升先进制造业的发展质量和水平。以经济区统筹科技资源改革试验区建设为突破口，积极推进国家级科技创新示范基地建设。全力实施电气传动、数控机床、制管设备、电工电器、高端集成电路封装、风力发电、航天育种等重大科技项目，积极推进企业新产品、新技术开发和产学研联合开发，不断强化企业创新主体地位，增强制造业发展的内生驱动力。年，全市培育发展产学研相结合的企业技术中心和工程技术研究中心40个、国家级和省级科技创新型企业及创新型试点企业30家，着力提升在服务整个经济区先进制造业发展中的能力和水平。

四）注重节能降耗。努力推动制造业持续健康发展。国家批复的省循环经济总体规划》将确定为省装备制造业循环经济基地，作为全省7个循环经济基地之一，将坚持企业发展与环境保护、经济效益与社会效益相统一的原则，加大制造业技术改造，支持企业按照市场需求和国家产业政策，积极实施节能降耗、提升装备、安全生产等技术改造项目，加快水泥、建材、造纸、金属加工等企业淘汰落后产能，推进能源化工、金属材料、新型建材等领域清洁生产，切实减少污染物排放，合理利用资源，努力培育一批“专、精、特、新”配套企业。加强低碳技术研发和应用，依托新能源资源优势，大力发展新能源装备制造业。以机械制造、电工电器产品及关键部件为重点，组织实施产品再制造试点。积极发展装备制造业循环经济，促进机械制造、电子信息、电工电器等行业由资源消耗型向资源节约型、环境友好型转变，实现我市企业更好地融入经济区先进制造业的发展。

工作方案 篇2

为了确保我校初中毕业学业考试学生安全参考，确保组考人员安全组考，确保实现我校毕业学业考试工作差错为零，工作失误为零，安全责任事故为零的工作目标为零，特制定此方案。

一、 领导机构

成立岳阳县城关镇中心学校年初中毕业学业考试安全工作领导小组：

顾 问：彭 芳 组 长：欧阳群明 副组长：王征宇 童三兵

成 员：刘腊九 、万 雄 邹送良 兰艳明 孙君香 李勇保 周善喜 任述平 陈 名 陈高松及八、九年级各班班主任、门卫。

另聘请城南派出所干警2名，镇司法所干警2名。镇卫生股医生2名。

二、 工作目标

创建和谐安全的考试环境，杜绝试卷的失密、泄密事件，确保考生安全，组考人员安全，考试过程安全，顺利圆满完成组考任务。

三、各项工作任务及职责 1、外派监考 组 长：任述平 成 员：外派各教师

职 责：外出监考教师的交通、食宿安全工作。 2、校内安全保卫组： 组长：刘腊九

成员：陈 名 陈高松、九年级全体班主任和门卫及公安干警 职责: ①负责教师餐饮安全和商店食品安全。

②负责学生安全教育、组织纪律和试场内外的安全管理，考务人员的安全。

③保密室值班。

④负责门卫安全、严禁闲杂人员入校、保证考试安全。 ⑤及时排查安全隐患，处理各种突发事件，维护考试秩序。 6月18、19、日学考、会考具体安排：

①划线：刘腊九、陈 名 、陈高松 ②情况通报：刘腊九 ③校园安保

门卫室负责：门卫、公安干警1名

开考期间校园安保：刘腊久、陈 名 陈高松、九年级全体班主任及干警3名

下考、休息期间北栋二楼安全保卫：乐细平、 刘英模 北栋三楼安全保卫：何阳光 徐绿珊 汪海军 北栋四楼安全保卫：乐细平 陈淼波 欧友良 3、保密组： 组 长：局领导

成 员：外校派入

职 责：负责试题接送，并按规定做好保密室值班。 4、安全宣传组： 组 长：孙君香 成 员：李阳波

职 责：向师生宣传考试期间安全事项并进行安全教育。 5、后勤保障组 组 长：邹送良 成 员：周善喜 蔡双武

职 责：①开好监考老师的早中餐并负责卫生安全。 ②准备监考必备的茶水。 ③联系监考教师的住宿。 ④其他与监考相关的后勤保障。 6、救治组： 组 长：刘腊久 副组长：陈 名 陈高松 成 员：各班主任

职 责：及时观察、治疗考试期间患病师生，必要时马上送往医院救治，保证师生生命安全。

7、听力测试组： 组 长：刘树生 成 员：彭秀春

职 责：检查音箱，维护开关发射机，准备备用录音机、电池、保证用电线路畅通。

三、安全预防方案

1、安全宣传组和各班主任考前要对师生进行安全教育，做到“十防”，即防火、防盗、防暴力、防触电、防食物中毒、防煤气中毒、防流行疾病、防化学危险品、防拥挤踩踏和防交通事故的发生，增强自我保护和防范意识。

2、教导处要认真开好学生动员会，对考生进行组织纪律和安全教育，严禁考生在试场内外吵闹、放炮、追逐，防止提前交卷。

3、后勤处要对校舍、食堂、店铺等进行安全、卫生、质量、照明线路检查，确保校舍安全、室内外卫生，严把食品购销卫生关，严格执行食品原料采购、检验、索证登记等制度，彻底杜绝过期、变质食品进入校园。

4、安全组要对教学楼、门房、医疗室、实验室、图书室、器材室、消防器材、骑自行车学生的车况等进行检查，对学生抽查，防止一切不安全事故发生。

5、外出监考教师要遵守考试纪律，注意交通安全，防食品和煤气中毒、防风寒感冒、服从安排管理，互相帮助、互相关心，注重师德修养和自身形象，组长要加强管理，维护学校整体声誉，保证各项工作顺利进行。

6、保密组人员要严格遵守保密工作制度、履行职责，坚守岗位，确保保密室内24小时有人，电话畅通，做到防火、防盗、防泄密。

7、听力测试组要在考前做好充分准备，检查教室音箱、发射机、用电线路、保证正常无误。

8、安全值班人员要到岗履职，及时排查安全隐患，处理各种突发事件。

9、九、八年级班主任考试期间必须全天在校维护学生纪律，保护学生安全。

10、各应急安全组长、成员要增强责任心和使命感，相互支持、通力协作、紧密配合、恪尽职守，严防不安全事故发生。加强联系，保证信息畅通，严格执行各种不正常情况和突发事件及时报告制度，确保考试工作圆满完成。

城关镇中心学校德育办 年6月1日

工作方案 篇3

在过去的几年里，我们依法治校，规范管理，注重减轻学生的过重负担。使我校的教育教学质量不断提高。但是“减负”工作仍然是摆在我们面前的一项艰巨而长远的任务。为了更好的贯彻执行全教会精神以及上级有关“减负”工作的规定，我们特制定我校减轻学生过重负担的实施方案如下：

一、端正办学思想，提高对“减负”的认识

我们首先认真学习了上级部门有关减负的精神，从根本上转变教育观念，端正教育思想，要充分认识到“减负”工作的必要性和紧迫感。“减负”是提高民主整体素质，使青少年健康成中的需要，是提高人才创新精神和实践能力，增强竞争能力的需要，是实施素质教育的需要。因此，每位教师都要以高度的责任感，切实做好学生的“减负”工作。

二、采取有效措施，减轻学生的过重负担

l、组织落实，责任落实。学校成立减负工作领导小组，组长由校长担任，中层领导分兵把关，要认真贯彻执行上级有关“减负”工作要求和规定，完善各项督导制度，把“减负”工作纳入学校的目标管理目标考核。

2、积极探索新的教学模式，提高教学效率。课堂教学是实施素质教育的主渠道，是提高教学质量，减轻学生过中负担的基本措施之一。因此，我们要积极探索新的教学模式，改进课堂教学，要求教师全身心地投入教育，钻研教材、研究教法、学法，实施分层教学。同时教学中摆正“减负”与提高质量之间的关系，真正做到轻负担，高质量

3、结合我校的高效课堂改革，创设良好的育人环境，减轻学生的心理压力。

加强师德和学生的德育教育，为学生创设—个宽松的有利于学生健康成长的条件和氛围，这是减轻学生心理压力的有力措施。让学生有一个平衡的心态，在宽松榆悦的环境里学习，促使学生主动学习，主动发展，培养学生的创新精神和实践能力，因此，我们要改善育人环境，改善师生的人际关系，尊重学生，信任学生，关心爱护学生，耐心帮助教育学生，特别要如强对“三生”的帮教工作，同时要注重培养学生的坚强意志和刻苦学习精神，减轻学生的精神负担，促进学生的心理健康。

加强心理健康教育，学校成立“心理健康咨询辅导站”，开展知识讲座和咨询活动，充分利用广播、宣传板等形式宣传心理健康知识，保证少年儿童身心健康的发展，培养健全的人格。

4、规范办学行为，保障“减负”工作的实施

(1)严格执行国家规定的《课程计划》开齐开足开好各科课程，规范课程设置，严格执行教学计划，促进学生全面和谐发展。不定规定以外的一切教辅材料。

(2)严格遵守作息时间，控制学生在校时间和周活动量，学生不得提前到校，不得延长在校时间，充分利用活动课，大课间开展丰富多彩的文体活动，不许占用学生的课间、午间、休息时间、节假日。

(3)严格控制作业量。适当布置趣味性、时间性强的家庭作业。

(4)规范考试制度

本学期，我校将通过对学生多种能力的考察，结合期未考试，正确综合评定学生的学业成绩，今后我们将继续优化考核制度，学习成绩评定继续实行等级制，并不准以考试成绩排名次。

(5)对学生坚持正确教育，采用激励手段，杜绝体罚变相体罚学生的现象，不许歧视和挖苦学生。

5、丰富学生的课外活动

让学生从大量、繁琐、重复的学习劳动中解放出束，让学生参加有利于身心健康的丰富多彩的课外活动，给学生创设施展才华的时间和空间，促使学生生动活泼地发展。

6、积极引导学生主动学习，增强指导学生的实效性。

学校将对学生进行学习目的教育；通过诱导、启发和鼓励，帮助学生体验成功，激励学生自主学习，体验学习成功的快乐。减负不是简单让学生减少学习时间和学习内容，更重要的是要减负增效，使学生的素质得到提高。这就要求教师精心备课，精心选择教学内容，提高课堂教学效率。教师要了解学生，掌握学生的具体情况；课堂要面向大多数，课下通过个别辅导解决个别学生问题；教师要整体安排教学进程，分散难点，分解压力，让学生重点掌握好本学科的最基础、最核心的知识，引导学生有目的、有重点、有效率地学习，真正使学生发展学习能力，发展兴趣爱好，培养个性特长，提高综合素质。从而达到减轻学生的课业负担，增强学生学习效果的目的

7、家校结合，共同做好“减负”工作。

我们要充分发挥家长学校的作用，向社会、向家长宣传教育改革的形式、任务，使家长明确“减负”的目的、意义，并且支持学校“减负”的一些做法。在家不给学生施加心理上、学习上的压力，从根本上转变家长的观念

8.严格管理、依法收费。

严格按教委规定的收费标准进行—次性公开收费，不乱收费、不搞不正当的奖罚。

三、加强考核、奖罚分明。

对于上级及校有关“减负”工作的规定，在教育教学中严格执行、严格考核，对在此方面工作突出、有成效地给予表奖，不执行有关规定或加重学生负担的要严肃批评、教育，情节严重的与教师竞聘上岗挂钩。目的是督促教师把“减负”工作真正成为每个人的自觉行为。

总之，在今后的“减负”工作中。我们将狠抓学校管理，师资队伍建设制度的建立和健全，进一步完善“减负”方案，以提高课堂教学质量为突破口，标本兼治，把减负工作落实到处，抓出实效。

工作方案 篇4

一、内控体系建设工作总体目标

根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

二、内部控制体系建设原则及要素

内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:

(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。

(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。

(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:

(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的'有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。

4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

三、建立内部控制组织体系

为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：

内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

（一）院长办公会

是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

（二）内部控制建设领导小组职责

医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组

组长：崔 虎 赵东城

副组长：邹 杰 张春福

成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉

主要职责：

1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

4) 有关内部控制管理的其他事项。

（三）内控工作小组职责

内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

内控体系建设执行办公室

主任：王 瑞

副主任：赵玉娟 江本钗

成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜

主要职责：

1）负责内控体系建设成员的职责分工；

2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

6）内控工作文档管理；

7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

（四）内审部门职责

作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

（五）各职能部门及业务部门

为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

4. 编制本部门内控评价报告。

5.组织安排与内控管理相关的其他工作。

由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

四、内控体系建设工作步骤

内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

实施步骤

根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

（1）前期准备(20xx.5-6月)

成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)

通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。

（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）

在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）

各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）

针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。