项目绩效监控报告
微文呈现整理的项目绩效监控报告（精选5篇），汇集精品内容供参考，请您欣赏。
项目绩效监控报告 篇1
一、单位基本概况
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩，建筑总面积3.28万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。
二、资金使用及管理情况
（一）资金安排落实及总投入情况
20xx年度总收入7503.63万元，其中：财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元)；上级补助收入0万元；事业收入6333.18万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入23.36万元。
（二）资金实际使用情况
20xx年度支出合计7201.28万元，其中：基本支出6449.74万元；项目支出751.54万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为8.47万元，20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元，较去年同期减少了0.45万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，同期相比减少2.74万元，下降比率为32.97%；公务接待费支出决算为2.9万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元，较去年同期增加2.29万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
（三）资金管理情况
为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元，实际到位资金131.01万元，资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
三、项目绩效情况
1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金39.23万元，20xx年我县结婚登记人数为 4044对，实际婚检人数为 3923对。婚检率为97.01%，比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数 4人、不宜生育人数 4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数 3人、不宜生育人数 15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金78.06万元，全年的任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的.监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目：20xx年项目资金104.86万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环 1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金46.89万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金90.13万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查 4828例，占筛查人数的 96%。查出G6PD可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；MSMS可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率106.61/万，较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金91.07万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛 4197人），中筛完成率为102.36％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变 49 人，宫颈癌13人，检出率为144.4 /10万，早诊率为95 %，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率33.3/10万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
四、存在的问题与困难
（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
五、对策与建议
（一）建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。
（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。
项目绩效监控报告 篇2
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等
项目立项背景：泸西县医疗保障局于20xx年2月26日成立，原来由泸西县民政局负责的医疗救助业务转入泸西县医疗保障局。我单位严格按照《云南省政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（云政办发〔20xx〕65号）、《红河州医疗保障局等部门关于进一步规范和完善城乡医疗救助制度管理工作的通知》（红医保发〔20xx〕78号）、《泸西县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（泸政办发〔20xx〕148号）等文件要求，严格执行医疗救助相关制度。
政策依据：根据泸医保发〔20xx〕10号《泸西县医疗保障局泸西县财政局泸西县民政局泸西县残联关于进一步规范和完善城乡医疗救助工作的通知》和泸医保发〔20xx〕45号《关于进一步规范城乡医疗救助工作的通知》、泸政办发〔20xx〕148号《泸西县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》等文件实施，基本做到了手续齐全、程序完备、资料真实、救助有效。
项目基本性质、用途：城乡居民医疗救助补助资金项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全县基层执政基础发挥了积极的作用。自云南省健康扶贫30条措施制度实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻建档立卡贫困人员医疗费用负担，保障建档立卡贫困人员身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大农民的拥护。同时也对因病致贫家庭中的重病患者家庭减轻了负担避免了因病致贫产生新的建档立卡家庭，预防和减少精神病人给社会带来的危害。
主要内容、涉及范围：
（1）资助参保
①特困供养人员。特困供养人员由医疗救助资金全额资助参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。
②低保对象、持一级或二级《残疾人证》的残疾人。由医疗救助资金按照每人每年120元标准定额资助参加城乡居民基本医疗保险，其余部分由个人承担。
对符合多种资助参保条件的，按“就高”原则给予资助参保。
（2）规范完善门诊和住院救助政策。根据中央和地方财政下拨的医疗救助资金筹集安排，统一和规范门诊、住院救助标准。
①规范门诊救助。门诊救助重点为患慢性病、特殊病（病种范围按城乡居民基本医疗保险规定病种执行）需要长期在门诊治疗，自付费用较高的医疗救助对象。救助对象在定点医疗机构治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，按70%的比例救助，年内累计最高救助不超过1000元。
②完善住院救助。特困供养、城市“三无”人员在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用给予全额救助，最高救助限额10万元。余额部分由民政部门进行临时救助。
③城乡低保人员、持一级或二级《残疾认证》的残疾人在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用累计超过1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累计年内最高救助不超过20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用累计超过5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累计年内最高救助不超过20000元。
（二）资金投入和使用情况。
20xx年医疗救助专项经费项目收入3150.28万元，支出3150.28万元。
（三）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。
1.项目绩效总目标
建立完善城乡居民医疗救助制度，加强与民政、卫生、残联等有关部门协作配合，共同做好重特大疾病医疗救助与基本医疗保险、城乡居民大病保险和商业保险的有效衔接，确保城乡居民大病保险覆盖所有贫困重特大疾病患者，帮助所有符合条件的困难群众获得保险补偿和医疗救助，保障贫困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活过得去，确保不因病致贫、因病返贫，助力和巩固全县决战决胜脱贫攻坚。
2.项目绩效阶段性目标
根据云南省健康扶贫30条措施的要求及上级医疗救助政策，制定了泸医保发〔20xx〕45号《关于进一步规范城乡医疗救助工作的通知》，打造健康扶贫四重保障体系，将基本医疗保险、大病保险、医疗救助、财政兜底整合一体，织密织牢了针对城乡低保、建档立卡贫困人员、特困供养人员和其它特殊困难人员的医疗保障网，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强困难群众幸福感、获得感、安全感。同时，“一站式”结算方式、分级诊疗和先诊疗后付费等多项健康扶贫举措的推出，极大地方便了困难群众寻医问药，打通了困难群众就医“最后一公里”的问题。
（四）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
1.项目组织情况
按照机构改革职能划转工作要求，城乡医疗救助（以下简称“医疗救助”）划转至医疗保障部门统一管理。为做好医疗救助工作的有效衔接，确保医疗救助政策的连续性，持续巩固完善医疗救助制度，不断完善工作机制，创新服务措施。
2.项目管理情况
我县所有的医保定点医疗机构已开通“一站式”结算，特困供养、城乡低保、持一级或二级《残疾认证》的重度残疾人、城市“三无”救助对象在县域内医保定点医疗机构发生医疗费用，由医疗机构与医保部门直接结算；实行“一站式救助”，县域外就医的到医保中心窗口进行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者在医保定点医疗机构住院治疗符合医疗救助的，应提出救助申请，填写《泸西县城乡医疗救助申请审批表》，提供相关证明材料：本人申请书（手写）、身份证复印件（没有身份证小孩需提供户口本复印件）、诊断证明书复印件、出院证复印件、城乡基本医疗保险住院费用拨付单（原件）等，交户籍所在地村（居）委会、乡镇人民政府逐级提出审核意见后，并在所在村委会或者村民小组进行公示，公示时间五个工作日，公示期满后，由乡镇社会保障服务中心报县医疗保障局审批。经县医疗保障局审核，对不符合医疗救助条件的，签注理由后退回申请人；对符合救助条件的，及时给予审批。
县医疗保障局待遇保障和基金监督科收到上报的审批表后，将组织工作人员对审批对象进行抽查核实，上报救助对象符合条件审批后，由县医疗保障局将救助资金拨至救助对象提供的账户。
二、部门评价工作开展情况
（一）部门评价目的、对象和范围。
了解20xx年度泸西县医疗保障局医疗救助专项经费项目支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，应用比较法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，单位自评相结合的办法。
（三）绩效评价工作过程。
20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，20xx年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。
优
（二）绩效目标实现情况等。
20xx年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
分值15分，自评分15分。
（二）项目过程情况分析。
分值20分，自评分20分。
（三）项目产出情况分析。
分值35分，自评分34.96分。
（四）项目效益情况分析。
分值30分，自评分29.8分。
五、主要经验及做法
泸西县20xx年医疗救助专项经费项目实施过程中，泸西县医疗保障局一是制定了相关内控制度。二是在基金管理方面，专人专管，专户储存，专账管理，专款专用，做到“事前公开、过程公开、结果公开”，使整个经费的运作受广大人民群众的监督。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高
部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度
尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的`明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。
（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。
七、有关建议
（一）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
八、其他需要说明的问题
无
项目绩效监控报告 篇3
一、项目基本情况
（一）项目概况
为进一步落实我市食品安全监管工作。20xx年市财政预算食品安全监管专项经费30万。主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况
项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
1.数量指标：完成安排的县级食品、食用农产品监督抽检批次300批次；食品安全快速检测批次5000批次。
2.质量指标：高质量完成食品、食用农产品抽检批次300批次；高质量完成食品安全快速检测任务批次5000批次。
3.时效指标：20xx年11月20日前全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测。
4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。
5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。
6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
20xx年项目绩效目标和绩效指标按年初设定的执行，未对申报目标和绩效进行变更。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。
（二）项目管理情况
认真履行相关财务管理制度和资金拨付。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
截至20xx年11月30日，共开展食品安全监督抽检330批次，其中县级食用农产品抽检205批次，食品抽检125批次；完成食品安全快速检测5000批次。对监督抽检发现的8起不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处。结合创文巩卫，进一步开展食品安全宣传培训21次，制作餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏3000余块。
（二）效果和效益情况
1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。
2.查处一批不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处，提升监管水平。
3.接受社会公众监督，全面提升我市食品安全规范化管理水平。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的.社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。
项目持续发挥作用期限为长期
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
由于市财政局财力紧张，各项抽检经费及工作开展经费未及时支付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.食品安全经费存在预算不足，导致各项工作的开展捉襟见肘。
2.由于市财政财力紧张，食安专项经费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。
2.积极与市财政对接，力争已录入国库集中支付系统资金及时拨付。
（三）绩效跟踪结论
加强项目资金调度。
六、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
项目绩效监控报告 篇4
一、基本情况
（一）项目总体情况
1、项目背景
为规范全县城乡困难群众医疗救助，建立“一站式”服务平台，在眉山市医疗保障局等七部门关于印发《眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（眉市医保发〔20xx〕18号）的基础上，结合我县实际，及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔20xx〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔20xx〕4号），从医疗救助对象及范围、救助标准、救助程序、基金管理等四个方面分别进行明确和界定，为医疗救助资金规范实施提供了政策支撑。同时，县财政在经费十分困难的情况下予以全力足额保障，为医疗救助工作有效开展奠定了资金基础。
主要内容
城乡医疗救助内容主要包括重大疾病住院及门诊救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分为本人申请、资格审查、核查认定、审核批准、资金拨付等环节。覆盖全县范围内特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、依申请救助对象及“二次救助”对象等群体。
3.预算资金执行、调整情况
按照项目资金管理办法编制项目资金预算，按程序批复，我局年初预算县级医疗救助补助项目资金为10万元，目前财政已拨款10万元，拨付比例为100%。全年收到医疗救助上级转移补助资金共计396.07万元，其中中央补助资金325.68万元，省级补助资金70.39万元。资金主要用于对符合条件的患病城乡困难群众参加基本医疗保险和医疗费用按照一定标准给予适当补助。
二、绩效评价指标分析
（一）项目绩效目标
20xx年度，城乡医疗救助坚持以人为本，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，着力解决我县城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的'基本医疗保障问题，努力实现城乡困难群众“病有所医”的目标。逐步建立起资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的城乡医疗救助制度。
（二）项目决策制度
及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔20xx〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔20xx〕4号），密切与财政、民政、农业农村（乡村振兴）、残联等部门配合，对符合条件的患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。
（三）过程管理
一是加强资金测算。通过合理分配资金，最大化提升资金使用效果。二是精准审定对象。所有申请救助对象均由各部门严格审定后再由医保局终审、救助，保证精准审定，精准施救。确保资料健全,程序到位。三是实行了“一站式”结算。救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门结算，方便了救助对象。四是救助程序公开透明。为确保救助资金的安全使用，使每笔救助资金实实在在用在刀刃上，切实发挥救助资金使用效益，医疗救助情况按月上报，并对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查。实行自我约束、自我监督，公布监督举报电话，认真受理群众来访诉求，自觉接受社会监督，确保公平公正。
（四）项目产出
救助对象覆盖低保、特困、防止返贫监测对象等，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的30％，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例70％，一站式结算覆盖地范围高于上一年度。20xx年，我县住院救助4136人次，门诊救助4655人次，补助资金发放及时率达到100%。
（五）项目效益
1.医疗救助对象覆盖范围逐步扩大
2.困难群众看病就医方便程度明显提高
3.对健全社会救助体系、医疗保障体系的影响成效明显
4.服务对象满意度≥99%
整体看，我县困难群众基本生活救助活动机制健全，活动开展范围有序，对保障促进民生发挥了重要作用。
三、存在问题
因20xx年10月份切换医保新系统，导致10-12月份存在部分重点救助对象因系统问题未报出医疗应救助金额，需手工结算。
四、有关建议
（一）建议根据经济发展和医疗救助资金承受能力，适当提高医疗救助比例和补助标准，提供更高水平的医疗保障和医疗救助，以满足贫困群众和发生支出性因病容易致贫人群的医疗需求，减少因病致贫返贫风险。
（二）建议进一步优化医保系统功能。目前新医保系统需同时在参保和待遇模块标识特殊人员身份后才能享受相应医疗救助待遇，容易造成工作遗漏或衔接不及时等影响医保待遇享受问题。
（三）建议市医保协调市民政、市农业农村（乡村振兴局）等相关行业主管部门加强对区县民政、农业农村（乡振振兴）部门工作指导督导，强化部门沟通协调。
项目绩效监控报告 篇5
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展2022年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝2022﹞5号），长沙市交通运输局扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成，现将相关情况报告如下。
一、项目支出基本情况
根据单位职能职责及目标考核要求，长沙市交通运输局2022年申报部门预算项目共有32个，资金共计2931.76万元，其中财政拨款2931.76万元，其他资金0万元。包括办公大楼运行经费、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管及安全维稳专项、交通系统培训专项、交通统计、工会、宣传专项经费、派驻纪检组工作经费、公路水路自然灾害风险普查专项、道路运输从业资格考试考务费、资料费、长沙驾培信息化管理系统使用维护费、教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费、道路运输信息化管理、统计调查经费、安全事务管理及服务质量考核经费、道路运输证牌工本费、公交事务中心办公楼运行经费、从业人员培训费、行业管理及市场调查经费、培训及安全费、违法车辆暂扣停车费、执法局办公楼运行经费、宣传费及违法车船登报费、执法装备购置及维护费、执法制服及标志购置费、交通执法经费、质量监督抽检费、质监站办公楼运行费、交通建设项目从业人员培训费、交通建设项目安全监督检查经费、网络安全保障专项、长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项。2022年市财政批复的长沙市交通运输局公共项目共有4个，资金共计107030万元，其中财政拨款107030万元，其他资金0万元。包括城市公共交通发展专项资金、长沙农村公路建设专项资金、长沙干线公路建设专项资金、水运建设发展专项。另批复了长沙磁浮工程PPP项目26680万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
（一）高度重视，及时安排部署
7月初拟定了《关于报送2022年1-6月预算批复项目绩效目标完成情况表的通知》，建立了由局计统处牵头，业务处室配合，各局属单位为主体的分工协作机制，组织各局属单位、机关各处室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由长沙市交通运输局汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、全年预计完成情况以及偏差原因五个方面展开分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各局属单位监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前长沙市交通运输局已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1.办公大楼运行经费年初预算批复数为370万元，1-6月执行数为201.73万元，执行率为54.52%；
2.交通项目业务工作专项年初预算批复数为171.21万元，1-6月执行数为58.21万元，执行率为34%；
3.交通运输行业监管及安全维稳专项年初预算批复数为303.29万元，1-6月执行数为48.24万元，执行率为15.91%；
4.交通系统培训专项年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
5.交通统计、工会、宣传专项经费年初预算批复数为157万元，1-6月执行数为38.89万元，执行率为24.77%；
6.派驻纪检组工作经费年初预算批复数为2万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
7.公路水路自然灾害风险普查专项年初预算批复数为95万元，1-6月执行数为34.16万元，执行率为35.96%；
8.道路运输从业资格考试考务费、资料费年初预算批复数为43万元，1-6月执行数为24.01万元，执行率为55.84%；
9.长沙驾培信息化管理系统使用维护费年初预算批复数为10万元，1-6月执行数为4.02万元，执行率为40.2%；
10.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费年初预算批复数为6万元，1-6月执行数为2.05万元，执行率为34.17%；
11.道路运输信息化管理年初预算批复数为75万元，1-6月执行数为3.06万元，执行率为4.08%；
12.统计调查经费年初预算批复数为42万元，1-6月执行数为10.5万元，执行率为25%；
13.安全事务管理及服务质量考核经费年初预算批复数为130万元，1-6月执行数为8.05万元，执行率为6.19%；
14.道路运输证牌工本费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为6.47万元，执行率为32.35%；
15.公交事务中心办公楼运行经费年初预算批复数为129万元，1-6月执行数为34.93万元，执行率为27.08%；
16.从业人员培训费年初预算批复数为41.78万元，1-6月执行数为8.31万元，执行率为19.89%；
17.行业管理及市场调查经费年初预算批复数为76.22万元，1-6月执行数为31.28万元，执行率为41.04%；
18.培训及安全费年初预算批复数为60万元，1-6月执行数为3.01万元，执行率为5.02%；
19.违法车辆暂扣停车费年初预算批复数为142.5万元，1-6月执行数为71.25万元，执行率为50%；
20.执法局办公楼运行经费年初预算批复数为235万元，1-6月执行数为89.33万元，执行率为38.01%；
21.宣传费及违法车船登报费年初预算批复数为46.5万元，1-6月执行数为24.36万元，执行率为52.39%；
22.执法装备购置及维护费年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为5.2万元，执行率为5.2%；
23.执法制服及标志购置费年初预算批复数为102万元，1-6月执行数为6.5万元，执行率为6.37%；
24.交通执法经费年初预算批复数为149万元，1-6月执行数为105.48万元，执行率为70.79%；
25.质量监督抽检费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
26.质监站办公楼运行费年初预算批复数为47.3万元，1-6月执行数为25.34万元，执行率为53.57%；
27.交通建设项目从业人员培训费年初预算批复数为4.3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
28.交通建设项目安全监督检查经费年初预算批复数为3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
29.网络安全保障专项年初预算批复数为19.67万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
30.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项年初预算批复数为117.66万元，1-6月执行数为0.09万元，执行率为0.08%；
31.机房运维及信息化软硬件支出专项年初预算批复数为67.9万元，1-6月执行数为18.49万元，执行率为27.23%；
32.交通信息化运行保障专项年初预算批复数为44.43万元，1-6月执行数为12.95万元，执行率为29.15%；
33.城市公共交通发展专项资金年初预算批复数为56030万元，1-6月执行数为20168.51万元，执行率为36%；
34.长沙农村公路建设专项资金年初预算批复数为26000万元，1-6月执行数为4393.76万元，执行率为16.9%；
35.长沙干线公路建设专项资金年初预算批复数为23000万元，1-6月执行数为14105.83万元，执行率为61.33%；
36.长沙磁浮工程PPP项目年初预算批复数为26680万元，1-6月执行数为18676万元，执行率为70%；
37.水运建设发展专项年初预算批复数为2000万元，1-6月执行数为498万元，执行率为24.9%；
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.办公大楼运行费：①局办公大楼运行正常，水、电、气有效保障，维修工作有序推进，保障了机关大楼正常运行和人员办公基础条件；②督促物业管理单位做好了房屋管理、机电设备管理、公共区域及其设施管理、清洁卫生管理、安全保卫管理、会务服务、绿化管理、服务受理等工作。
2.交通项目业务工作专项：①开展党组（党委）理论中心组集体学习3次，组织自学3次，进一步提高了领导干部理论水平和履职能力；②开展局机关支部工作督查，召开党建工作会议和党群联席会议，及时对“三会一课”等支出工作开展情况进行了检查监督；③计划下半年开展选调工作，选调4名工作人员、2名政府雇员，充实干部队伍；④拍摄交通运输部“强国有我 开路先锋—庆祝建团100周年交通大联播”、恰同学少年—长沙橘子洲头以及最美乡村路带火“红色旅游”视频，更好地展示了局机关文明创建成果。
3.交通运输行业监管及安全维稳专项：①按照“三公”经费有关政策要求，对照相关标准，从严控制“三公”经费的支出，做好了公务用车管理工作；②扎实开展档案管理工作，及时完成档案整理，达到了进市档案馆标准；③收转处置网络舆情185条，及时妥处公共交通行业安全、服务质量等重点舆情，做好了舆论宣传和舆情引导工作，维护了交通运输系统和谐稳定；④所有行政审批事项均在承诺时限内完成审批，切实做到了行政审批事项一件事一次办，深入推进了“一件事一次办”和极简审批改革任务；⑤未发生较大以上安全事故；⑥计划9月份组织实施安全培训，提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；⑦认真开展了合同合法性审查，签订合同无违法情况，对行政行为进行严格把关，防范行政风险，开展政策文件合法性和公平竞争审查，经多方协调，将《长沙市城市公共客运条例》修订工作纳入我市2022年立法计划，为公共客运行业依法管理提供制度保障，制定《长沙市交通运输局行政执法决定法制审核办法（试行）》，进一步规范我局行政执法范围、程序、流程，提升执法工作水平；⑧按省交通运输厅统一部署，与省交通医院合作，派医生驻守湘江长沙段霞凝新港水上化疗哨卡，对进出长沙港船舶及船员进行血吸虫病的查验和化疗等工作。
4.交通系统培训专项：上半年因疫情原因暂未外出培训，根据市政府《关于举办交通系统专题培训班的请示》的批示，计划7-9月开展培训。
5.交通统计、工会、宣传专项：①部署开展了全市交通运输行业春节常态化送温暖活动，向行业相关单位拨付慰问金、发放慰问物资；②开展全系统庆“三八”主题活动，积极组队参加了省交通运输行业职工羽毛球赛以及市总工会四球联赛、组织局机关干部职工开展了桃花岭定向徒步、健步走启动仪式和“共建美丽长沙 共享幸福家园”义务植树活动；③已下达2022年度内部审计计划的通知，并配合市审计局做好了2021年度预算执行及其他财政收支情况审计和长沙市2019年至2021年交通专项资金管理使用情况的专项审计；④上年度统计年度资料汇编正在加紧整理；⑤已完成上年度市级财政资金绩效自评；⑥做好了建设国家综合交通枢纽、强省会、爱心护考、地铁6号线开通试运营等系列宣传报道工作；⑦1-6月份在局门户网站共发布和转载信932条，网站平均每天更新信息5条，做到了信息及时公开率100%，实时更新率100%，不同类型栏目日更、周更频率均衡。
6.派驻纪检组工作经费：保证了纪检组外出督查工作用车、日常工作所需办公用品和设备等，确保了纪检组工作正常运转。
7.公路水路自然灾害风险普查专项：①严格按照上级要求，组织各区县（市）完成辖区内普通公路、农村公路和全市辖区内30个在建和营运的千吨级及以上泊位普查数据的汇总与校核，确保全市普查数据准确性和规范性；②通过汇总统计各区县普查数据形成普查明细表，掌握了近十年重点隐患情况；③组织技术支撑单位按区县、路线整理风险点情况，形成风险点和高边坡分布图，查明公路路段抗灾能力和减灾能力，切实做到了重点隐患应查尽查；④组织技术单位加快成果转换，将普查成果矢量化，形成电子地图图层，为普查数据接入智慧交通系统奠定数据基础。
8.城市公共交通发展专项资金：①纯电动公交车占公交车总量的比例达到50%，新增及调整优化公交线路达到26条；②公交服务质量考评线路覆盖率100%；③弥补了公交运营亏损，保障主城区公交正常运营；④发展城市公共交通，满足了广大市民出行需求，缓解了城市道路拥堵，提供高质量公交服务，城区具备开行公交车条件的区域实现全覆盖；⑤公交行业服务质量保持较高水平，打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍；⑥加强推广纯电动公交车，提升主城区优化公交线路与地铁接驳，提升主城区500米公交站点覆盖率，引导公众优先选择城市公共交通等绿色交通方式出行，通过公共交通工具减排减少空气污染；⑦落实城市绿色货运配送发展资金支持，2022年6月底发放发展资金684.67626万元；⑧2022年巡游出租车推广纯电动车工作正在进行，比亚迪公司已陆续供车；⑨进一步加强了数据汇集，开展人工智能在视频识别方面、大数据分析在交通运力方面的应用研究，提高了交通信息化水平，提高交通运行监测的可视化能力和事前预防水平，切实促进了长沙综合交通运输体系建设。
9.长沙农村公路建设专项资金：①已下达乡村振兴农村公路提质改造专项计划514公里，安排市级补助资金10289万元；②完成农村公路新改建任务352.7公里，为年度目标任务600公里的58.8%；③已完成农村公路项目总投资3.2亿元，为年度目标任务5.2亿元的61.5%；④对2021年农村公路建设与养护计划完成情况进行专项检查，进一步规范建设程序及资金使用，核查项目进度，为后续计划铺排提供依据；⑤推动农村公路管理养护体制改革试点工作，出台了《长沙市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《长沙市深化农村公路管理养护体制改革试点工作方案》；⑥组织指导宁乡市、岳麓区、雨花区分别完成“四好农村路”全国、省级示范县申报；望城、浏阳、宁乡申报的“最美农村路”均成功被省厅推荐申报国家级“最美农村路”。
10.长沙干线公路建设专项资金：①完成投资10.52亿元，为目标任务的71%；②干线公路建设新开工项目完成前期工作4个，为目标任务的'80%；③干线公路养护工程项目完成33个项目设计批复，为目标任务的97%；④质量满足工程验收标准；完成了市级受监项目质量抽检，形成了检测报告；⑤迎接了省交通运输厅国省干线公路半年度督查考核，情况较好；⑥成本控制在项目设计批复概算内；⑦超额完成1-6月固定资产投资目标；⑧2022年1-6月普通公路建设攻坚克难，暮坪湘江特大桥、S326浏阳普迹至雨花跳马等项目正在稳步推进；⑨随着国省干线等基础设施的进一步完善，将有效改善路网结构，服务地方经济发展，促进地方旅游发展。
11.长沙磁浮工程PPP项目：①截止至2022年6月30日，长沙磁浮快线各项指标按目标要求完成情况良好，符合考核标准。②日均客流量受疫情及线路开岔停运影响增长率为-36.5%，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.99%，未发生安全生产事故;③列车退出正线运营故障率≤0次/万列公里;④上半年开展了长沙磁浮快线提速改造工作，架修工作并配合了磁浮东延线建设工作;⑤切实强化了日常生产及运营安全管理，全面落实了“安全生产月”有关工作及“大整治百日攻坚”行动；⑤提升了客运服务质量，有序做好了停运及恢复运营的各项工作。
12.水运建设发展专项：①打造钢制趸船、购买智能化航标计划正在稳步推进，完成后将持续提高水上安全监管能力；②预计将在汛期结束后9月份启动航道疏浚整治工程，整体工程完工后将严格按要求验收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持续提高水上生态可持续发展能力；④1-6月水域执法巡航次数合计为1113次，进一步加强了辖区水域执法巡航工作。
13.道路运输从业资格考试考务费、资料费：①机动车驾驶培训学员全年计划招生200000人，1-6年实际招生127778人，完成计划的63.89%；②道路运输从业人员考试、换证、继续教育人数全年计划8000人，1-6月完成4939人，完成计划的61.74%；③出租汽车驾驶员考试、换证人数全年计划10000人，1-6月完成10583人，完成计划的105.83%。
14.长沙驾培信息化管理系统使用维护费：驾培信息化管理系统正常运行，运用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费：①已举办驾培行业工作会议，总结2021年驾培行业管理工作情况，表彰先进，布署2022年驾培行业工作任务；②举办了针对驾培机构的“禁毒宣传进万家”主题宣讲活动；③对驾培机构宣传新的行业管理法律法规。
16.安全事务管理及服务质量考核经费：①召开安全生产专题调度部署会11次，共开展安全检查66次，出动人员435人次，检查企业178家，交办问题隐患及提出工作建议123个，发出天气预警、事故警示、安全驾驶信息111条，开展安全生产月和安全生产咨询日活动，发放宣传资料3200册，督促“两客一危”违章车辆停运50台次，组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人；②1-6月公交、出租、轨道行业月度、季度服务质量考核工作如期完成。2021年度质量信誉考核工作全面启动，20家巡游出租汽车经营单位、37家道路客运企业、52家危货企业、17家网络货运企业、5家客运站场、已完成考核初评。
17.行业管理及市场调查经费：①春运期间累计完成道路运输客运量153.77万人次，市内交通出行客运量共计1.28亿人次，圆满完成春运各项任务。②优化调整公交线路5条，配合做好地铁6号线公交接驳现场勘查和方案制定工作；③参与公交服务质量考核奖励办法修订和站亭牌提质提档整体规划方案起草，完成各类补贴初审共计约6338.78万元；④推进出租车行业调研，收集反映情况共10类78条次，已逐项研究形成调研报告；⑤开展“两客一危”行业、“百企万人 争先创优”职业技能竞赛活动，截至目前，线上小程序注册驾驶员1785人、安全生产管理人员378人，完成学习58万题次；⑥协助道路货运协会成立筹备工作，5月26日市道路货运协会正式揭牌。
18.道路运输信息化管理：①保障了黎托信息化平台运行良好，为我市公共交通行业监管和社会服务上发挥了重要作用；②完成了1-6月份长沙市“两客一危”车辆和普货数据监测工作：上半年，共制作了11883余份各类基础数据监测文件表格，总容量共5.6G数据内容，每日提交各类报表6份，共1148份日报表；每周提交统计报表5份，共130份周度报表；每月提交分析报表25份，共154份月度分析报表，半年内总计提交相关监测数据1432份报表；③做好维修企业电子健康档案系统维护工作，上半年共推动474家维修企业完成电子健康档案系统对接，上传数据143.9万条。
19.从业人员培训费：①上半年，共完成3000名出租车驾驶员的继续教育培训工作；②组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人。
20.道路运输证牌工本费：上半年，共完成1516块临时客运标志牌、17369张出租车服务监督卡、17318张客运企业包车牌等的印刷及核发工作。
21.公交事务中心办公楼运行经费：上半年，中心开展了办公楼隐患排查工作，同时，按期支付办公楼物业管理费、水电费，做好了办公楼各项运行维护工作。
22.统计调查经费：①完成了2021年统计资料汇编工作，并制作汇编资料一本；②组织55家货运企业负责人及统计员召开统计业务培训会，加强了对企业关于一套表工作的宣讲，引起企业领导的高度重视，安排好运输生产数据的收集和整理。组织区县召开一套表工作推进会，会议进一步压实了区县对数据的审核责任并培训了一套表统计制度和审核规则；③及时完成了行业一套表及月报上报工作。
23.培训及安全费：开展了常态化、集中式的军事操练，高质量举行了军事队列会操，通过开展集中业务培训等，进一步提高执法队伍整体素质，提升执法队伍凝聚力、战斗力。
24.违法车辆暂扣停车费：暂扣和证据登记保存违法车辆停放服务费用为142.50万元/年，今年上半年已支付71.25万元，下半年将按照合同支付剩余款项。暂扣违法车辆被停放在指定停车场，得到了妥善的管理。
25.执法局办公楼运行经费：上半年支付了各办公场所的水费、电费及一季度物业管理费等，办公场所全部正常运转，为执法工作的顺利开展提供了安全、稳定、有序的办公环境。
26.宣传费及违法车船登报费：紧扣“执法为民”“我为群众办实事”等主题，及时加强“三站一场”专项整治、春运值班值守、抗冰保畅、疫情防控、安全执法等重点工作的宣传，塑造执法队伍良好形象。
27.执法装备购置及维护费：通过执法装备、办公设备的购置和维护，为执法工作的开展提供了有力保障。
28.执法制服及标志购置费：持续深化“作风建设提升年”活动，进一步针对性进行了执法着装规范。
29.交通执法经费：①扎实开展安全生产大检查百日攻坚专项行动，严格安全执法检查，切实抓好主责主业的安全执法工作；②以“三站一场”为核心，紧盯重点车辆的运营规范，抓好隐患排查与问题整治，切实维护好全市道路运输市场的安定有序；③持续打击非法营运，通过跨区执法、交叉执法、重点区域布控及流动执法巡查等方式，持续开展集中整治行动，进一步净化站点及其周边客运市场秩序；④聚焦交通顽瘴痼疾整治痛点难点，组织开展“逢五逢十货车专项整治行动”，净化货运市场秩序；⑤有力开展高速公路路域环境整治，加强对所辖高速公路控制区、公路用地、服务区执法检查，持续打响路域环境整治攻坚战。2022年1-6月，全局共办结案件2224宗。
30.质量监督抽检费：2022年3月与有关业务单位签订了2022年度受监项目工程实体及原材料质量监督抽检采购合同协议，约定20万元的质量监督抽检费分两次支付，合同签订之后3个月内支付50%，全年度检测完成后支付按实结算金额的100%。截至当前，已经支付了10万元的质量监督抽检费。
31.质监站办公楼运行费：及时支付了物业管理和水电费等，办公楼保持正常运行和维护管理，为各项工作的顺利开展保驾护航。
32.交通建设项目从业人员培训费：拟于2022年9月举办全市交通建设项目从业人员培训，该笔预算资金将在培训结束以后再进行支付。
33.交通建设项目安全监督检查经费：拟于下半年聘请专家陪同进行安全监督检查，该预算资金拟作为检查劳务费支付。
34.网络安全保障专项：①上半年共完成渗透测试4次、漏洞扫描2次，重大节日保障1次，并出具了相应的检测报告;②2022年6月份，完成了长沙市交通运输局信息系统等保及安全测试项目招标采购工作，并签订了合同，安全测评机构已进场，现正组织技术人员对我局系统进行三级等保测评及备案，确保相关信息系统的信息安全，全面提高相关信息系统的安全防护能力。
35.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项：①较好的完成TOCC平台全方位动态监测工作开展，通过挖掘交通行业数据应用，及时、高质量的发布各类分析报告2份，较好的完成今年3、4月份疫情期间应急指挥调度技术支撑保障工作；②通过编制微信版月报、智慧交通简报、运行监测月报等，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行等方面，较好的完成TOCC演示讲解及各类会议会务保障工作。
36.机房运维及信息化软硬件支出专项：①上半年共完成机房巡检149次，其中精密空调全面巡检1次，UPS全面巡检3次，动环监控全面巡检1次；②上半年完成了4大虚拟化群集资源优化，释放无用资源，提高机房资源的利用率；③对机房动环监控服务器系统进行了升级，优化了系统规则及策略；④完成了机房专线的改造，保障了网络安全，降低攻击风险，同时对防火墙策略进行优化，提高防护性能；⑤对网约车监管平台进行系统维护，每月按时上门服务，及时收集用户反馈信息并进行优化，保障网约车监管平台的正常运行，保障行政审批的正常进行。⑥在机房精密空调运维保养方面，要求运维公司定期对机房精密空调进行巡检，如发现故障，2小时内到达现场进行紧急处理。
37.交通信息化运行保障专项：①按质按量完成了印刷费、办公设备购置等项目，确保了交通信息化的日常运行高效流畅；②及时完成了专线部署工作，提供了数字专线的租用和维护服务，确保了长沙市交通运输局与各单位之间的网络畅通及办公期间的高效流畅运行，上半年网络稳定率达99%以上，断网次数不超过5次。
四、存在的问题及原因
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，原因主要有：一是资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分；二是受疫情影响，相关培训工作暂未进行，计划下半年开展培训工作。
五、有关建议及工作措施
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是相关业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进财政资金绩效监控工作。